****年市国资委内部审计中介服务项目（*次）

*、合同编号： **************-***

*、合同名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目（*次）

*、项目编号： **************

*、项目名称： ****年市国资委内部审计中介服务项目（*次）

*、合同主体

采购人（甲方）： ****市人民政府国有资产监督管理委员会

合同甲方编号： ******************

地址： ****市蜀山区天鹅湖畔小区**号楼

联系方式： ****-********

供应商（乙方）： 新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）

合同乙方编号： ******************

地址： 山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦*座**层

联系方式： ***********

*、合同主要信息

主要标的名称： 第*包 ****白帝集团有限公司内部控制专项审计

规格型号（或服务要求）：

（*）审计时间范围：重点审计****年*月*日至****年*月**日期间，必要时可适当延伸。（*）审计重点内容：（*）是否制定全集团内控体系建设实施方案，明确建设目标和分阶段任务，阶段任务是否如期完成；（*）是否研究制定内控体系监督评价工作规划，子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围，是否按期向母公司报送内控体系自评报告和年度工作报告；（*）是否定期梳理完善内部管理制度；（*）对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，重点审计：合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。*是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全，已制定的内控制度是否符合相关法律法规，是否与上*级监管部门、主管部门要求*致，制度有无缺陷和漏洞；内部机构职责和人员职责分工是否健全明确，信息沟通渠道是否畅通，相关财务、业务资料是否及时、完整归档；*是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能，制度执行是否到位，是否能达到控制目标效果，对内部控制制度运行情况是否进行监督检查，发现问题是否及时纠正处理，有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。

主要标的数量： 见合同

主要标的单价： 见合同

合同金额： **.*******元

履约期限、地点等简要信息：

*.服务期限：***（日历天） *.服务地点：****市 *.服务方式：提供****

采购方式： ****

项目所属行业类别：政府采购

*、合同签订日期： ****年**月**日

*、合同公告日期： ****年**月**日

*、其他补充事宜：

根据本页面提供的交易合同是按照《****省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔****〕**号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。

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• 市场主体提交
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• 中标人签章
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• 交易中心见证
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  通过

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  *天*小时**分