采购商：****

采购类型：标准订单(单次采购)

****类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对****单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（*般纳税人开具）

交易方式：账期支付（在结算对账后**天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付

补充说明描述：

大河纸业网络采购文件

*、供应商资质要求：报价人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（****://***.****.***.**）中列入严重违法失信企业名单（在投标期间尚未解除的）；报价人不得在“信用中国”网站（***.***********.***.**）被列入“失信被执行人名单”（在投标期间尚未解除的）；报价人不得被列入****投资集团系统黑名单和大河纸业供应商黑名单。

*、报价要求：报价单价应为包含运杂费、装卸费、税费等计算后的结算单价。须开具增值税专用发票，税率为**%增值税，同时*%小规模纳税人原则上同意参与所有报价，相应的报价要求同*般纳税人要求*致，同时做好备注说明；带有明显标识（如带有铭牌、包装盒、包装袋、喷码等）的产品所报价品牌必须注明，如报价品牌列仅注明正规厂家、国产等不能明确识别的或不注明的，按无效报价处理。

*、质量要求：供应商必须按采购明细供货，非外协维修、加工件类的所有产品均需正品，产品质量应符合国家或行业相关质量标准，安全性能应满足国家强制认证要求。所有产品的产品合格证、使用说明书、检验报告等相关材料要随货同行，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；外协维修、加工件类供货需符合技术要求、图纸要求。供应商送货车辆必须为国*以上车辆，否则无法进入厂区。

*、验收方式：货到后，有技术标准的按技术标准要求进行验收，无技术标准的按采购单位验收标准进行验收，验收不合格的做退（换）货处理，运费由卖方承担。如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由卖方承担。

*、付款方式：凭采购合同、**%增值税专用发票（*票制）、需方验收的具实数据、需方出具的验收合格报告，在没有违反本合同的约定条款情况下，向需方申请结算。付款方式为:*个月内银行承兑支付。（原则上**元以上订单需要留取**%质保金）。

*、供应商注意事项及其它要求：

（*）请供应商认真查看补充说明及采购技术要求后严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，在定标后不能按报价单执行的供应商，列入我公司供应商黑名单管理，禁止参与我公司报价。

（*）供应商对分项报价的单价负责，无法提供物料请勿报价，若分项报价中的任意*项出现报价后无法执行的，此项报价视为无效并计入异常报价次数，异常报价次数超过*次停止报价资格。

（*）供应商报价产品要符合产品描述中注明的规格型号和质量标准参数，如对技术参数、规格型号有疑问请联系采购人。

（*）供应商必须保证供货质量，所供产品到货后验收不合格将被限制报价*个月；提供假冒伪劣产品的，我公司有权没收该假冒伪劣产品并要求假*赔*，该供应商列入黑名单，禁止参与我公司报价。

（*）本次****采用单项最低中标确定中标候选人。

（*）若报价相同情况下，优先选择*类供应商，无*类供应商参与的优先选货期最短的，若报价、货期均相同时，选择注册资金最高的。

（*）我公司有权选择是否接受本次****结果。

（*）本项目资质要求：

（*）供应商参与本次报价，即视为认同我公司所列上述条款和****单各项要求。

（**）中标商需响应我司合同文本，则视为报价无效。

(**) 详见附件技术指标

*、采购人及联系方式：

联系人：**** 联系电话：***********