采购商：****高速路桥集团股份有限公司

采购类型：标准订单(单次采购)

询价类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（不限开具方）

交易方式：账期支付（在结算对账后***天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付

补充说明描述：

付款方式:无预付款，结算依据货到工地经检测合格并双方有效签字验收的实际数量进行结算，材料供货完毕甲乙双方对账结算，乙方开具发票，甲方进行挂账。****年**月**日之前付至总货款的**%，剩余*%作为质保金，质保期（材料验收合格之日起*个月）期满后且无质量问题时质保金无息支付给乙方。采购方根据资金情况采取银行转账支付或承兑或供应链金融方式支付货款。如因业主方延迟付款导致甲方未付款的，供应商应表示理解，不向甲方要求支付进度款及承担违约责任。

货物必须保证质量,不能为粗制滥造,必须符合要求,如与要求不符或与监理要求不符合将直接清场退回,退回运费由供货商承担。混凝土强度等级不低于***。

请认真查看要求严谨报价，并确保报价真实有效，恶意报价、不按要求报价的供应商，我公司将其列入供应商黑名单，禁止参与我公司*切招标活动。我单位郑重提醒：请投标单位仔细阅读询价单后认真报价。 为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的投标单位,我方会将其列入投标单位黑名单,限制其在“采购平台”专区。