云南云投版纳石化有限责任公司建水油库项目专项审计服务
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项目概况
| 招标方式 | 资格审查 | 资格后审 | |
|---|---|---|---|
| 所属行业 | 服务 | 项目区域 | ****省 |
| 项目概况 | 根据****项目专项审计结果出具审计报告。具体审计范围如下（包含但不限于）： *.专项审计的主要目的？ *.*溯源超投资的原因？ 核查超支的具体环节（如设计变更、设计漏项、地质条件变化、工程量据实增加、管理疏漏等），需区分主客观因素（如政策变动、市场波动、人为操作等），及技术因素、管理因素、主观因素等。 *.*？评估决策与管理责任？ 审查项目立项、审批、合同签订、变更管理等流程的合规性。 *.专项审计的核心内容？ *.*前期决策与审批环节？ *.*.*可行性研究真实性？与合理性 核实可研报告中的投资估算依据是否充分等。 *.*.*审批程序合规性？ 检查项目是否按投资权限逐级报批，程序是否完整等。 *.*.*？设计变更合理性？ 分析设计、施工、设备等变更的必要性，是否履行审批程序，是否存在蓄意扩大投资的行为。 *.*合同与造价管理？ *.*.*招投标合规性？ 核查是否存在招投标违规及程序不完善等问题。 *.*.*合同条款风险？及合同执行情况 审查合同价款调整条款（如工程量清单漏项、材料调差）的合理性，款项支付是否按合同执行等。 *.*.*工程结算准确性？ 对比设计造价、招标价、合同价、结算价与竣工图，核实工程量计算、单价套用是否合理，有无虚增费用。 *.*资金使用与财务收支？ *.*.*资金流向追踪？ 检查资金是否专款专用，是否存在挪用、违规垫资或体外循环。 *.*.*成本真实性核查？ 核验工程签证、发票、工资清单等原始凭证，确认是否存在虚构成本套取资金等。 *.*项目管理与执行？ *.*.*进度与质量控制？ 分析工程超期原因（主客观因素），评估工期是否合理。 *.*.*？监理与审计责任？ 检查监理日志是否完善、是否如实反映问题，是否存在失职或共谋行为等。 | ||
招标人及招标代理
| 招标人 | **** | ||
|---|---|---|---|
| 联系人 | **** | ||
| 联系地址 | ****省****市****区人民西路***号云投商务大厦**楼 | ||
| 代理机构 | **** | ||
|---|---|---|---|
| 联系人 | **** | ||
| 联系地址 | ****省****市****区人民西路***号云投商务大厦**楼 | ||
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