采购商：****

采购类型：标准订单(单次采购)

询价类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（不限开具方）

交易方式：账期支付（在结算对账后**天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）

补充说明描述：

报价结束后联系安若不能按要求供货，加入供应商黑名单。

本次采购较为着急，各位请认真看好再行报价，并随时保持电话畅通，本次采购材料必须*天内送到指定地点，请认真核算好价格，电话沟通确认后能保证第*时间安排加工发货，通知后便是做不了或者别的原因达不到上述要求的直接拉入公司黑名单并向****平台进行举报。