物资采购****函

****函编号：****-****-****-****-***

各潜在报价人：

*、需求内容

****昌*高铁****-*标项目经理部因施工生产需要，需采购****材料，具体规格、数量、技术要求如下：

序号	物资名称	规格型号	技术要求	单位	需求数量	备注
*	****			压实方	*****
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合计

*、报价人资格要求

*.报价人注册资金****元以上。

*.报价人营业范围包含本次****材料，可开具增值税专用发票。

*.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。

*.报价人非股份公司、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。

*.本次招标物资的招标单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。

*.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。

*、结算付款方式

*、结算货款：结算货款＝实收数量×结算单价。

*、结算方式：乙方按照合同规定在甲方指定的交货点合格交付货物后，凭以下所列单证按月向甲方结算货款。上月**日至本月**日为*个供应周期，在每个月**日前乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确保数量无误，每月**日前提供全额合规增值税专用发票。

（*）已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票；

（*）甲方出具或认可的验收单据；

（*）甲乙双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录；

（*）甲乙双方签字确认的结算单价确认书。

*、结算要求：乙方账户必须是合同约定账户，如乙方账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充协议，否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。结算采用*票制结算。

*、结算期限：结算期限：以银行转账、铁建银信或其他票据进行结算，结算完成后甲方*个月内支付该批物资 **%的货款，剩余**%货款在供货完毕且无其他质量缺陷*个月后无息支付，乙方同意甲方可视资金状况延长付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用.

*、报价资料

*.营业执照；

*.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;

*.物资报价表；

*.廉政告知函；

请各报价人按照我单位要求，于****年*月**日**时**分前予以报价，报价资料发送至邮箱*********@**.***。

联系人：****

联系方式：***********

邮箱：*********@**.***

****

昌*高铁****-*标项目经理部

****年*月**日

物资报价表

单位名称：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	不含税单 价（元）	含税单价 （元）	税率 （%）	含税金额 （元）	交货地点	运距	备注
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合计

注：以上物资数量为暂定数量，实际供应数量按采购单位实际需要，以现场实际验收合格的物资数量为准。

含税总价金额（人民币大写） ：

报价人名称（加盖公章） ：

联系方式：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期： 年 月 日