采购商：****高速路桥集团股份有限公司

采购类型：标准订单(单次采购)

询价类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（*般纳税人开具）

交易方式：账期支付（在结算对账后***天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付

补充说明描述：

所有材料均须符合图纸及国标要求的质量，规格等，需要提供以上材料本批次的*方报告，下单后不能提供本批次*方报告的、材料进场抽检未合格导致的进退场费用以及所造成损失皆由商家负责。请供应商仔细阅读询价单详情后，按我方要求严谨报价。对于乱报价，不能供货者，我方会拉入供应商黑名单？谢谢合作？付款方式：无预付款，每月 ** 日至次月 ** 日为*个结算周期，结算依据货到工地经检测合格并双方有效签字验收的实际数量。***天支付至总货款的**%，剩余*%为质保金，质保期（材料最终验收合格之日起 ***天），无质量问题无息支付乙方质保金。如因业主方延迟付款导致甲方未付款的，供应商应表示理解，不向甲方要求支付进度款及承担违约责任。付款方式：采购方根据资金情况采取银行转账、承兑、供应链付款方式支付货款。报价供应商为*般纳税人，提供**%的增值税专票。如有疑问请联系：***************