山西三建集团-第五分公司-壶关县电子信息产业园项目(一期)施工-门禁控制器物资采购
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正文
采购编号:****-(询)-****-**** 发布日期:****-**-** **:**:**
*****建集团-第*分公司-****县电子信息产业园项目(*期)施工-****采购(采购编号:****-(询)-****-****),采购人为*****建集团有限公司,本项目已具备采购条件,现进行****采购。
*、项目基本情况
项目编号:****-(询)-****-****
项目名称:*****建集团-第*分公司-****县电子信息产业园项目(*期)施工-****采购
采购人:*****建集团有限公司
*、采购范围及相关要求
采购内容:项目划分为以下标段
标段编号 | 标段名称 | 收货地址 | 标的物技术要求 | 供方资质要求 | 结算方式/付款方式 | 账期时间(月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 标段* | ****县龙泉镇修善村 | 乙方提供物资的质量和技术标准按国家现行 质量要求标准或 行业标准 执行。 | 投标人应在中华人民共和国境内注册、具有独立企业法人资格,对投标货物有供货和服务能力的企业。要求企业未被列入****建投不合格供应商名录,企业信用良好,无不良交易记录。注:投标人需下载投标报价表,签字、用印后在报价阶段作为投标附件上传至****平台“上传响应文件”处。 | 其他 | 结算:甲方按实际收料量向乙方出具收料凭证,*式*份,双方各持*份。每月**日由乙方持收料凭证到甲方材料员处核对,核对后换取物资验收单,乙方根据物资验收单开具增值税专用发票,验单与发票相符后*同装订,交甲方材料员到财务科挂账,作为付款依据。 付款:无预付款,按每月完成的工程量结算,经审核后持票到财务科挂帐,验收合格后,甲方按照乙方增值税专用发票挂账金额的**%付款,主体阶段所用材料,待主体验收合格后付至已挂帐金额的**%,竣工验收合格后付至已挂帐金额的 **%,留结算总价的*%作为质保金,质保期满无任何质量问题后,*次性无息返还。质保期为 *年,自单位工程竣工验收合格之日起计算。所有款项支付前必须按约定提前提供完整的、真实的增值税专用发票,反之则拒付。*.甲乙双方约定按以下 *.*-*.* 方式支付货款*.*银行转账*.*银行承兑*.*商业承兑*.*银行保理*.*抵顶房屋、车辆等*.*其他: / 。 |
*、获取采购文件
采购文件获取时间:****-**-** **:**:** - ****-**-** **:**:**(节假日正常工作)
采购文件获取地点:登*****平台在线申请获取采购文件。
*、提交响应文件
递交截止时间:****-**-** **:**:**;逾期递交的或者未递交的响应文件,平台不予受理。
响应文件递交地点:供应商根据要求制作响应文件,按采购文件要求上传。
递交地址:登*****平台在线提交响应文件。
*、开标时间及地点
开标时间:****-**-** **:**:**
开标方式:线上开标
*、其他公告内容
本次采购公告在上发布。
*、联系方式:
采购人:*****建集团有限公司
实施主体经办人: 电话:
需求单位联系人:**** 电话:***********
商务联系人: 电话:
技术联系人: 电话:
代理机构联系人: 电话:

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