********项目经理部***型井架****采购，现邀请贵单位前来参加报价。采购编号：****-****-****-*******。

*.*采购内容：

*.*货款结算：结算金额＝结算单价×实收数量，计数计量；本合同实行固定单价结算，并且合同有效期内必须保持固定有效。

*.*实收数量以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收单据作为结算依据，甲方核对并确认验收合格的材料数量，办理结算手续，确定无误后，乙方按甲方要求提供增值税专用发票（必要时必须提供销售货物清单），如发票延时提供，则付款时间顺应延时。

*.*付款进度：合同签订后支付全部货款至**%，出厂发货前支付**%，货到现场验收无误后支付**%，剩余*%作为质量保证金，质保期*年。

*.*付款方式：甲方根据资金情况以银行转账、电汇、承兑汇票或铁建银信、云信、供应链保理等方式支付，如产生贴息，由乙方承担。

时间：****年**月**日**:**至****年**月**日**:**时在****信息平台发布，****采购，收到我单位****采购文件请速发回确认函（北京时间，下同）。采购文件获取完成，报价之前必须电话联系采购人，联系人：张硕、联系电话：***********。

地点：****信息平台

时间：****年**月**日**:**至****年**月**日**:**前在****平台报价。

地点：****信息平台

采购人：********项目经理部

联系人：****

联系电话：***********

邮箱：**********@**.***

****年**月**日