****市残疾人康复中心****年部门预算及 “*公”经费预算编制说明

****市残疾人康复中心****年部门预算及

*公 经费预算编制说明

目 录

第*部分：部门概况

*、主要职责

*、机构设置情况

第*部分：市残疾人康复中心****年部门预算及 *公 经费预算报表（报表详见附件）

第*部分：市残疾人康复中心****年部门预算及 *公 经费预算说明

*、****年收支总体情况

*、****年部门财政拨款支出预算情况

*、****年部门预算安排的 *公 经费预算情况

第*部分：****年部门预算****事项说明

*、机关运行经费预算安排情况

*、****预算安排情况

*、国有资产占用情况说明

*、重点项目预算绩效目标情况说明

第*部分：名词解释

第*部分：部门概况

*、主要职责

（*）开展智力残疾儿童、孤独症儿童、聋儿、脑瘫儿童、肢体残疾儿童的康复及功能训练；对以偏瘫、截瘫、脑瘫和截肢为主的肢体残疾人的康复训练；对智力残疾人的康复训练；对盲人和低视力者的康复训练；开展成人听力检测及助听器验配。

（*）开展残疾人辅助器具供应及假肢装配。

（*）开展残疾人康复工作及研究。

（*）开展社区康复指导及技术人员培训。

（*）指导各县（区）开展康复训练服务。

*、机构设置情况

本单位为****市残疾人联合会所属*级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第*部分：市残疾人康复中心****年部门预算及 *公 经费预算报表（报表详见附件）

*、****年部门预算报表

（*）部门收支总体情况表

（*）部门收入总体情况表

（*）部门支出总体情况表

（*）财政拨款收支总体情况表

（*）*般公共预算支出情况表

（*）*般公共预算基本支出情况表

（*）财政拨款 *公 经费、会议费和培训费支出情况表

（*）政府性基金预算支出情况表

（*）国有资本经营预算支出情况表

（*）项目绩效目标公开表

第*部分：市残疾人康复中心****年部门预算及 *公 经费预算说明

*、****年收支总体情况

（*）收支预算总体情况说明。

****年收入总预算***.******，支出总预算***.******（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长**.******，增长**.**%，主要原因是（*）事业收入按照收训儿童数量、各县区残联项目资金支出进度及****年度该项目实际收入做出预算，较****年度项目预算多，事业收入增加预算；（*）康复中心即将搬迁至康复中心综合楼，产生搬迁费及综合楼运行维护费等，预算增加。总支出较上年增长**.******，增长**.**%，主要原因是（*）事业收入按照收训儿童数量、各县区残联项目资金支出进度及****年度该项目实际收入做出预算，较****年度项目预算多，事业收入增加预算；（*）康复中心即将搬迁至康复中心综合楼，产生搬迁费及综合楼运行维护费等，预算增加。

（*）收入预算说明。

****年收入总预算***.******，同比增加**.******，增长**.**%。其中：

*般公共预算拨款***.******，同比增加**.******，增长**.**%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金*******，同比增加******，增长**.**%。

****年收入预算总体增加的主要原因：*是事业收入按照收训儿童数量、各县区残联项目资金支出进度及****年度该项目实际收入做出预算，较****年度项目预算多，事业收入增加预算。*是康复中心即将搬迁至康复中心综合楼，产生搬迁费及综合楼运行维护费等，使收入预算总体有所增加。

（*）支出预算说明。

****年支出总预算***.******，其中：基本支出***.******，占支出总预算的**.**%，同比增加**.******，增长**.*%；项目支出***.*****，占支出总预算的**.**%，同比增加**.*****，增长*.**%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

*.按支出功能分类科目划分，共分为*类，其中：

（*）社会保障和就业科目支出预算***.******，占支出总预算**.**％，同比增加***.******，增长***.**％。

（*）卫生健康支出科目支出预算*.*****，占支出总预算*.**％，同比增加*.******，增长*.**％。

（*）住房保障科目支出预算*.******，占支出总预算*.**%，同比增加*.******，增长**.**％。

（*）****支出科目支出预算*****，同比减少*******。

*.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（*）基本支出预算。

基本支出预算***.******，占支出总预算的**.**%，同比增加**.******，增长**.*%。

工资福利支出预算***.******，占基本支出预算**.**％，同比增加**.******，增长**.**％。

商品和服务支出预算*.******，占基本支出预算*.**％，同比无增减。

（*）项目支出预算。

项目支出预算***.*****，占支出总预算的**.**%，同比增加**.*****，增长*.**%。

工资福利支出预算***.*****，占项目支出预算**.**％，同比减少**.*****，下降**.**％。

商品和服务支出预算******，占项目支出预算**.**%，同比增加******，增长***.**％。

资本性支出预算******，占项目支出预算*.**%，同比增加******。

*、****年部门财政拨款支出预算情况

（*）*般公共预算财政拨款情况。

****年*般公共预算财政拨款支出预算***.******，其中：基本支出预算***.******，项目支出预算**.*****。具体支出预算如下：

*.机关事业单位基本养老保险缴费支出*.******，全部是基本支出预算，用于在职人员基本养老保险费用。

*.残疾人康复***.******，其中：基本支出预算**.******、项目支出预算**.*****。主要用于在编职工工资福利的基本支出、单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如康复中心运行工作经费、康复中心综合楼及院内设施维护及旧中心搬迁费用等项目。

*.事业单位医疗*.*****，全部是基本支出预算。是根据我市统*规定，按事业单位在职职工工资总额的*定比例计缴的医疗保险。

*.公务员医疗补助*.*****，全部是基本支出预算。是根据我市统*规定，按行政事业单位在职职工工资总额的*定比例计缴的医疗保险。

*.住房公积金*.******，全部是基本支出预算。是按照国家统*规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（*）政府性基金财政拨款情况。

我单位****年无政府性基金预算。

（*）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位****年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

*、****年部门预算安排的 *公 经费预算情况

（*）****年部门预算全口径安排的 *公 经费预算情况。

****年部门预算共安排 *公 经费支出预算*.*****（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算*****，公务接待费支出预算*.*****，公务用车购置及运行费支出预算*.*****。

（*）****年*般公共预算资金安排的 *公 经费预算情况。

****年*般公共预算安排的 *公 经费支出预算*.*****，比上年预算*.*****持平。其中：

*.因公出国（境）经费****年预算*****，同比持平。

*.公务接待费****年预算*.*****，同比持平。主要用于：有关领导、检查组、调研组来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

*.公务用车购置及运行费****年预算*.*****，同比持平。其中：

（*）公务用车购置****年预算*****，同比持平。

（*）公务用车运行维护费****年预算*.*****，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及****年审等支出。

第*部分：****年部门预算****事项说明

*、机关运行经费预算安排情况

行政运行*.******，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统*规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

*、****预算安排情况

****年****预算**.*****，同比增加**.*****，增长***%，其中：集中采购**.*****，占****预算的***%，同比增加**.*****，增长***%；分散采购预算*****，占****预算的*%，同比无增减。

****资金类型：*般公共预算拨款**.*****。

按****项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购*种类型。货物类采购预算**.*****，服务类采购预算*.*****，工程类采购预算*****。

*、国有资产占用情况说明

根据****市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为*辆，其中：残疾人康复中心（*层）核定公务车编制*辆，实有*****辆，其中公务用车*辆（小型普通客车*辆）。

根据《****市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔****〕*号）规定，市本级****编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的****为*辆。

*、预算绩效目标情况说明

*.市残疾人康复中心****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目*个，预算资金***.*****。相关绩效目标情况详见部门预算公开表**表。

*.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目*：康复中心专户****年结余及****年预计收入及支出*******，****年度绩效目标为：按时保质地完成****残疾儿童康复救助项目，计划于****年为***名残疾儿童提供康复训练，以提高残疾儿童的认知、言语、生活自理及社会适应能力等，减轻家长的经济负担，推动残疾人事业稳步发展。

第*部分：名词解释

*、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、****收入：指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入。

*、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 ****收入 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

*、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、 *公 经费：纳入财政预决算管理的 *公 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车****购置支出（含****购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及****费用。

附件： ****市残疾人康复中心部门预算公开表