采购商：****高速路桥集团股份有限公司

采购类型：标准订单(单次采购)

****类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对****单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（不限开具方）

交易方式：账期支付（在结算对账后**天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）

补充说明描述：

郑重提醒：请供应商仔细阅读****单详情后，严谨报价。乱报价者我们会向阿里巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢合作。
*、报价要求：
（*）税前单价为固定价格，无论市场价格如何变化，税前单价不做调整。如税率发生变化时结算需以最新国家规定税率为依据，计算税后单价作为最终价格。

（*）报价需包含制作材料费，包括但不限于原材料费、加工费、运费、装卸费、安装费（包含安装及安装基础材料费）、承兑贴息费用及税金等*切费用，包含运损及残次品更换。
（*）报价截止期内供应商可多次报价，以最后*次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
*、收货要求：
我方根据工期情况决定材料分批次进场，每批次数量不定（请核算好价格），不得以数量少而拒送，送货周期为下单后*天内；实际结算以我方验收合格数量结算。
（*）卸货地点：****省路桥集团有限公司****项目所辖工地。
（*）收货联系人：待供应商确认后告知。

*.报价保证金要求

报价保证金：*****元（大写：**元整）

报价保证金的形式：电汇（汇款时请报价人注明：**公司（报名单位简称）：****路桥****项目****网采安全物资采购保证金）；

报价保证金的递交截止时间为：****年*月**日**:**（具体以****平台发布的实际报价截止时间为准）；

请于截止时间之前用报价企业公户将报价保证金以电汇的方式汇入以下账户：

账户名称：****省路桥集团有限公司

开户银行：威海市商业银行股份有限公司****分行

账 号：******************

不按规定要求缴纳者按无效报价处理（以实际到款时间为准）。在****年*月**日**:**（具体以****平台发布的实际报价截止时间为准）前，报价人需将报价保证金费用回执单扫描件（附报价方联系人及联系电话）与企业资质和纳税证明等资料*同发送至指定邮箱（**********@**.***），否则视为资质不符合要求。成交后，成交单位的报价保证金自动转为履约保证金，履约保证金自供货结束后无息退还。采购人最迟与成交供应商签订合同后*个工作日内，向未成交的报价人无息退还报价保证金。发生以下情况不予退还报价保证金：（*）经查实报价人存在相互串通，损害采购人或其他报价人的合法权益的；（*）经查实报价人为谋取成交存在行贿行为的；（*）经确认对方未按照采购人物料描述要求进行报价的；

*、技术标准要求：
供应商所提供的产品必须满足：供应的产品必须符合型号要求及现行国家/行业标准，且必须满足物料描述中我方所有的要求！！！！

（*）供应商所提供的产品必须满足：供应的产品必须符合型号要求及现行国家/行业标准。
（*）提供完整质保。货到进行验收合格后进行签单确认，验收不符合国标的不合格产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担；货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
（*）交货时须随车携带原材料质量证明文件、生产厂家出厂合格证和检测报告单，产品批次编号同合格证*致。
（*）金额超过**元，中选供应商需签订线下合同，合同联系专职人员。
（*）本表所列采购量为估算数量，合同执行期间以实际采购量为准。
（*）发货前，供应商需联系****方专职人员，再次确定材料型号规格等，确认无误再发货。
*、对供应商要求：
（*）按要求的到货时间、地点准时交货，供应商若不能按期交货，必须与我方协商达成*致，方可变更交货期。若在收货时间截止之前仍未到货，或者供应商不配合修改订单的收货时间，我方有权申请退款维权。
（*）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。
（*）供货前到施工现场进行勘察同时进行技术交底，以保证物资供应的顺利进行。
（*）运送车辆及随机人员进入现场后，必须服从我方施工负责人员的统*调度指挥，积极配合我方，提供优质服务。
（*）严格按照我方申请的物资计划送货，保质、保量、连续、按时供应物资。
（*）我方对现场的物资数量及质量有异议，接到我方通知后，必须及时采取有效措施以确保满足我方施工要求。
（*）物资到场后，及时向我方提供与所供物资相应检测报告、材质单、合格证等有效资料。
*、结算要求：

（*）无预付款，我方采用半年期商业承兑(路桥集团开具的半年期商业承兑，利率不高于 *.*%，不贴息)、半年期供应链金融(路桥集团开具的半年期供应链金融，利率不高于 *.*%，不贴息)方式进行付款，供应商根据对账后的金额开具相应金额的增值税专用发票进行结算。每月**日进行对账结算，双方根据实际情况进行定期结算，*个月为*个结算周期。根据甲方资金状况进行账期支付，确认收货并安装无问题后进行结算，结算后*个月最高支付当批结算货款的**%，*个月内最高支付当批结算货款的**%，*个月内最高支付至当批结算货款的**%，剩余*%作为质保金，待质保期结束后无息支付，质保期为**个月。若因甲方计量款未支付导致材料款延期支付，乙方表示理解，甲方不承担任何违约责任，甲方有义务积极向业主申请计量款。质保金要求：*%货款作为质量保证金，待质保期结束后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方，质保期为自工程竣工验收合格日期起**个月，质保期内乙方不得因质量保证金退还或其他理由拒绝履行质量保证服务。乙方应始终对材料质量承担责任，该责任不因收货质检未能发现瑕疵以及质保期满而免除。

（*）采用银行对公转账进行支付

（*）开票公司必须要与销售公司名称*致。

*、其他：
（*）请投标商认真查看上述要求严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向阿里巴巴公司举报，并列入我公司供应商黑名单管理，禁止参与我公司*切招标活动。
（*）卖方确保物资按照我方指定地点到货，到货后在使用过程若发现质量问题我方将直接做退货处理并由卖方自行承担相关费用，如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由供货方承担。

（*）此次采购为预估数量，具体数量以真实下单数量为准，采购人根据现场实际情况下单，出现分批次下单情况，报价人须按照采购人要求，按时将材料送达。