高商一标采购安全材料

招标-其他 2025-05-11 纠错

项目编号： 210009818861083

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采购商：****高速路桥集团股份有限公司

联系人		联系电话
发布时间	**-- ::	截止时间	**-- ::
期望收货期		交货期要求	自下单后*天内交货至指定地点
价格有效期	**-- — --**	询价单编号	***************
收货地区	** 县李庄镇国道***市丰达化纤制品有限公司

商机详细信息

采购类型：标准订单(单次采购)

询价类型：现货/标准品

采购清单

行号	物料编码	物料名称	品牌	型号	采购量	是否送样	对供应商附言
*		锥标物料描述：高度≥***，重量≥.*，印高速字样及**			****个	不送样
*		防撞桶物料描述：直径****			***个	不送样
*		反光背心物料描述：印**高速字样及**			***件	不送样
*		安全帽物料描述：红、白			***个	不送样
*		反光防晒服物料描述：印**高速字样及尺寸-**			***件	不送样
*		彩旗物料描述：印**高速字样及** 长宽=.米.米			***面	不送样
*		旗杆物料描述：*米竹竿			***根	不送样
*		交通指挥棒物料描述：***			**个	不送样
*		插入式锥标爆闪灯物料描述：无			***个	不送样
**		沙袋物料描述：配重			****个	不送样
**		诱导标物料描述：*********			**个	不送样
**		锥标套物料描述：印**高速字样及**			****个	不送样
**		肩灯物料描述：印**高速字样及**			**个	不送样
**		标志牌反光膜物料描述：Ⅳ类反光膜			**平方米	不送样

采购要求

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（不限开具方）

交易方式：账期支付（在结算对账后***天内付款）

支付方式：网商银行融易收（对公转账）、线下支付

补充说明描述：

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