采购商：****省****铝业股份有限公司

采购类型：标准订单(单次采购)

****类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、报价需要包含运费、允许对****单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（*般纳税人开具）

交易方式：账期支付（在结算对账后**天内付款）

支付方式：线下支付

补充说明描述：郑重提醒：请供应商仔细阅读****单详情后，严谨报价。
*.报价要求：
*）按材料规格型号列明分项报价。
*）出现同*****单中含多种物资，均为整体总额****，报价方不允许对****单部分物料报价。
*）报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以截止报价时间的最终报价为准。
*）到厂交货价包含材料费、运杂费、装卸费、保险及其他所有税费。
*）该报价为结算确认固定单价，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。
*.技术标准要求：国家或行业规定，假*罚*。
*.订单确认：确定中标单位后，以双方签订合同为准或直接盖章确认的订单为准。
*.交货要求：
*）具体交货时间待确定供应商后，可以再进*步沟通明确。
*）实际结算以我方验收合格数量结算。特别注明：以重量为单位的物资，结算时均需按实际过磅重量结算（依据国标供需双方磅差*‰范围内可不予复核）
*）交货时须随车携带原材料质量证明文件、生产厂家出厂合格证和检测报告单，产品批次编号同合格证*致。
*）运送车辆及随车人员进入现场后，必须服从甲方负责人员的统*调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
*.结算要求：供需双方确认交货数量并验收合格后，开具**%增值税专用发票，货到票到次月结算。
*.以上为供需双方交易的基本要求，其它对物资的细节要求请详细阅读每项招标物资的报价要求。特别注明：任何参与报价的中标单位，在买方开标定选之后，不得以任何加价、无法供应等拒供理由拒绝供应，若违反该条例则报价单位将永久不得参与我司发布的物资报价，我司继向****平台投诉。