*******光伏项目****可行性研究报告编制采购公告

各参选人：

*、采购范围：

（*）服务名称：*******光伏项目并购业务可行性研究与可行性研究报告编制；

（*）采购范围： 对标的项目并购行为的可行性研究及可行性研究报告编制服务（详见“技术标准/或服务要求”）；

（*）服务期限： ** 个工作日；

（*）包段划分：无；

（*）分包：不允许分包。

*、采购方式

公开征集。

*、参选人资格要求

（*）中国大*境内依法注册的法人机构或其他组织；

证明资料：提供盖章营业执照复印件，分公司参选需提供总公司出具的加盖公章的授权书。

（*）业绩要求：近*年（****年*月*日至参选文件递交截止之日）完成过不少于*个新能源发电项目（装机容量****及以上）收并购可行性研究的业绩；

证明资料：提供盖章合同及成果报告复印件（业绩合同时间以合同签订时间为准）。

（*）信誉要求：信誉良好且最近*年无重大违法违规记录、不存在其他失信行为。对****海控能源股份有限公司《供应商黑名单认定的标准》已知并遵守。出具承诺函。

证明资料：提供制式承诺书。

（*）联合体要求：不允许联合体参选。

*、评审办法

（*）评审办法：综合评估法。

（*）参选人数量不少于（含）*家，可以开启报价文件。

（*）评审小组首先进行符合性评审：营业执照有效，报价函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章，报价唯*且低于采购控制价，本次参选单位报价以总价进行报价，以元为单位。参与比选的单位除列明总价外，还应列明各分项的单价（如有），各分项报价不得超过分项控制价（如有），超过控制价的报价为无效报价。符合采购文件要求的参选人不少于（含）*家，符合性评审有效。

（*）通过符合性评审后，按照详细评分表规定进行打分，采用所有评审专家打分的总分平均值计算出每个参选单位的得分，并根据综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人，综合得分相等的，以报价金额低的排名优先；报价金额也相等的，以服务方案得分高的排名优先；服务方案得分也相等的，以业绩情况、服务经验得分高的排名优先；业绩情况、服务经验得分也相等的，由评审小组抽签确定排名。最终的评选报告由评审小组组长根据评审小组成员推荐的评选结果，推荐中选候选人的排序。

（*）排名第*的中选候选人放弃、或因不可抗力导致不能履行合同时，则由第*中选候选人递补，以此类推。

（*）评审结果经采购人审批后确定中选人。

（*）采购人认为竞价不充分时，采购人保留再次竞价或采用其他方式确定中选单位的权利。

（*）参选单位如参与本项目的报价则表明对邀请书中关于工期、合同及质量标准的响应。

（*）详细评分表如下：

*、报价要求

本项目控制价拟定为******元，参选人的报价不得大于或等于控制价，大于或等于控制价的报价为无效报价。具体测算过程资料详见附件。

本次报价应包含本次采购要求内容的所有费用。除因我公司原因导致费用增加以外，我公司不再对本次报价以外的费用进行支付。

*、报价有效期及参选保证金

（*）报价有效期：自参选文件递交截止之日起**。

（*）参选保证金缴纳：无

*、合同条款及格式

（*）费用的支付具体分*期，协议签署后的**个工作日内，支付合同金额的**%；中选单位出具可研报告初稿后**个工作日内支付合同金额的**%；根据委托方意见修改完善后出具经委托方确认的正式的加盖公章的可研报告等必要的书面文件后**个工作日内支付合同金额的**%。

（*）服务费用包含业务尽调与可研报告编制服务费、税费、差旅费、文印费、通讯费等*切必需的服务费用，在服务过程中，不再另行收取其他工作费用

*、服务要求

以下是并购标的公司可行性研究的具体需求：

（*）可行性研究报告核心内容

*. 并购背景与必要性

*.* 行业分析：全国及****省电力行业发展及能源结构现状与前景、光伏建设安装市场容量、区域竞争格局、政策导向（全国及****省新能源行业长/短期规划、并网政策、电价政策、电力交易与市场化改革政策动态分析与前景预测）包含市场走势、行业壁垒等；

*.* 必要性分析：发展战略战略契合度（标的项目或标的公司业务与委托方主业协同性）、新能源业务布局、规模效应或区域市场渗透目标、资产稳定性。

*. 并购标的公司与标的项目分析

*.* 并购标的项目基本情况（地理位置、并网时间、装机容量、技术方案）、建设情况（***/监理单位、主要设备选型及供应商情况、工程建设质量）、发电技术参数（利用小时数、组件效率、衰减率、系统输出效率、储能系统充放电效率与循环寿命等）、并网条件（接入电压等级、消纳能力、限电历史数据）、运维体系（自营/外包、监控系统、故障率）、土地性质与权属（土地使用协议/文件/证明、剩余使用年限等）、法律与合规性（项目核准/备案文件、环评、电力业务许可证、电网接入批复、购电协议类型、未决诉讼或行政处罚等）。

*.* 并购标的公司情况、组织管理架构、人员配备（行政管理、技术管理、*线员工等分类）、生产经营情况、财务状况（营收利润、资产负债、现金流、投融资情况等）。

*.* 标的项目/公司售电业务分析：电力市场化交易情况（主要电力用户及售电量、交易电价）、电力用户画像（结合用户自身情况及所属行业进行用电量分析、预测未来售电业务存续与增长前景）、售电业务占比与电力用户分布和依赖度分析。

*.* 标的公司未来发展规划：（可结合收购方与被收购方自身规划，并综合行业发展进行编写）

*.*企业主要存在的经营风险及解决措施：包含行业变化、政策影响、主要客户的存续、售电业务稳定性、企业安全生产。

*.财务模型与经济评价

*.* 收益预测：发电量预测（基于历史数据+辐照资源）、收入结构（上网电价收入、市场交易电价收入、绿电绿证收益、*碳低碳权益开发）、成本结构（运维成本、土地租金、保险等）；

*.* 财务测算模型：现金流***测算（**年周期）、敏感性分析（电价波动、利用小时数、利率变动）；

*.* 交易估值（参考资产评估报告）；

*.* 关键财务与投资指标评价（***、投资回收期等）；

*. 交易对收购方上市影响

*. 并购方案设计

*.* 交易架构：交易条款设计、收购成本分析、收购风险分析、合作开发分析；

*.* 对价支付方式；

*.* 资金安排（自有资金/融资比例）；

*.* 交割条件（政府审批、监管要求、股东人/债权人同意等）；

*. 并购后整合计划

*.* 运营管理接管方案；

*.* 团队留用与激励机制；

*.* 财务并表安排

*. 风险分析与应对

*.* 政策风险：当地中长期区域规划对项目持续运营的风险、电力市场化交易对电价的影响等；

*.* 技术风险：发电组件、设备、储能系统性能衰减、技术淘汰；

*.* 市场风险：限电率上升风险（区域电网消纳能力）、电价下行压力；

*.* 交易风险：土地权属性质、股权/产权瑕疵问题、隐性债务（电站建设期工程款纠纷）

*.结论与建议

*.* 项目可行性综合结论；

*.* 投资回报预期与战略价值；

*.* 建议下*步工作（如深入尽调条款）

*、参选文件的递交

（*）参选文件内容：

*.报价函（加盖公章原件，按规定的格式填报）；

*.法定代表人身份证明（加盖公章复印件）；

*.授权委托书（加盖公章复印件，如有）；

*.营业执照副本（加盖公章复印件）；

*.业绩证明文件（加盖公章复印件）；

*.信誉承诺文件（加盖公章原件）；

*.采购文件要求的其他文件（加盖公章）。

（*）参选文件递交时间：

*.参选文件必须于系统规定时间前在我公司友云采招采系统平台完成报价文件的递交（网址：*****://**.***********.***/****/*******.****），如未特别注明，无须递交纸质文件。

*.逾期递交的、未送达指定地点的或不符合本文件规定要求的参选文件，采购人不予受理。

*、联系方式

联系人：****；

联系电话：*********** ；

联系邮箱：******@******.**。

**、投诉渠道

投诉电话：****-******** ；

投诉邮箱：********@******.** 。

****海控能源股份有限公司

****年*月