****市****区教育和体育局机关单位预算编制说明

****年度

****市****区教育和体育局机关

单位预算编制说明

目 录

公开时间：****年*月**日

第*部分 区教体局概况

*、基本职能及主要工作

*、系统概况

第*部分 ****年度部门预算情况说明

*、收支预算总体情况

*、支出预算安排情况

*、“*公”经费财政拨款预算安排情况说明

*、其他重要事项的情况说明

第*部分 名词解释

第*部分 ****年部门预算公开表

*、部门收支总表（公开表*）

*、部门收入总表（公开表*-*）

*、部门支出总表（公开表*-*）

*、财政拨款收支预算总表（公开表*）

*、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表*-*）

*、*般公共预算支出预算表（公开表*）

*、*般公共预算基本支出预算表（公开表*-*）

*、*般公共预算项目支出预算表（公开表*-*）

*、*般公共预算“*公”经费支出预算表（公开表*-*）

*、政府性基金预算支出预算表（公开表*）

**、政府性基金预算“*公”经费支出预算表（公开表*-*）

**、国有资本经营预算支出预算表（公开表*）

**、部门预算项目绩效目标表（公开表*）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（*）基本职能：

*.贯彻执行国家、省、市教育体育工作的方针、政策、法律法规和规章，负责草拟教育体育工作的规范性文件并监督实施，研究制定全区教育体育发展战略。

*.拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划，负责全区各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责推动区域内多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育****基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

*.综合管理全区义务教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育事业，负责学校布局结构的调整；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导中小学教育科研工作、教育装备工作。

*.负责教育的督导与评估，对全区各类教育的发展水平和质量进行监督管理。

*.指导以就业为导向的中等职业教育的发展与改革，指导全区中等职业教育教材建设和就业指导工作。

*.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，负责对本系统各单位经费使用及基建的监督审查。

*.统筹规划、综合协调、宏观管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

*.负责全区教育教师队*的综合管理和规划建设；负责中小学校长及直属单位负责人的选拔、聘任、培训、考核、交流；配合做好中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。

*.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导学校领导班子建设。

**.负责大中专和各类成人高校招生工作，组织高等、中等教育自学考试工作。

**.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，指导区域内普通话推广，承办市语言文字工作委员会交办的具体工作。

**.统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队*制度建设；指导全区公共体育设施的建设，负责对全区公共体育设施的管理。

**.统筹规划全区竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动队*建设；组织和统筹参加市级以上综合运动会，承办本级综合性体育竞赛活动；负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

**.统筹规划全区学校体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全区学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；参与指导学校专业师资培训工作和体育课程教学改革实验；指导和管理全区中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

**.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区各单项体育协会和运动协会等群众性体育社团工作。

**.拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理，监督管理全区体育彩票销售工作，审批以体育、健身、竞技为内容的体育经营项目活动。

**.承担区政府公布的有关行政审批事项。

**.承办区政府交办的其他事项。

（*）****年重点工作

****年，****教体系统重点工作是加快建设国家级义务教育教学改革实验区。

（*）机构概况

****市****区教育和体育局内设股室*个。局机关部门预算包括教育考试中心和教师服务中心*个下属事业单位。

（*）人员概况

区教体局机关编制数**人，其中，行政**人，机关工勤编制*人。区教体局有区教育考试中心编制数**人，区教师服务中心编制数**人。

****年****市****区教育和体育局机关收入预算总额为**,***.***元，较****年**,***.***元增加-**.**%。其中：当年财政拨款收入**,***.***元，上年结转收入*,***.***元。相应安排支出预算**,***.***元，其中：*般公共服务支出**.***元，教育支出**,***.***元，文化旅游体育与传媒支出**.***元，社会保障和就业支出***.***元，卫生健康支出**.***元，住房保障支出***.***元，其他支出***.***元。

****市****区教育和体育局机关预算安排支出主要用于保障局机关正常运转，完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

****市****区教育和体育局机关****年预算支出**,***.***元。

（*）基本支出*,***.***元

*.人员经费*,***.***元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、对个人和家庭补助等人员支出。

*.公用经费***.***元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费等日常公用支出。

（*）项目支出*,***.***元

主要用于学前教育免保教费、****区补齐公办园学位缺口、民办普惠性幼儿园专项激励奖补等项目支出。

（*）当年拨款具体（按支出功能分类）使用情况

*.*般公共服务支出**.***元，主要用于本系统人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

*.教育支出**,***.***元，主要用于教育事务支出。

*.文化旅游体育与传媒支出**.***元，主要用于本系统文化、体育等方面的支出。

*.社会保障和就业支出***.***元，主要用于本系统社会保障与就业等方面的支出。

*.卫生健康支出**.***元，主要用于本系统按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育奖励等支出。

*.住房保障支出***.***元，主要用于本系统按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

*.其他支出***.***元。主要用于本系统体育事业彩票公益金安排的支出。

****市****区教育和体育局机关****年“*公”经费财政拨款预算数*.**元，与****年“*公”经费财政拨款预算数持平。其中：公务用车购置及运行维护费*.**元。

（*）因公出国（境）经费

****年****市****区教育和体育局机关无预算安排。

（*）公务接待费

****年****市****区教育和体育局机关无预算安排。

（*）公务用车购置及运行维护费

****年****市****区教育和体育局机关预算安排公车运行维护费*.**元。

（*）机关运行经费

****年运行经费财政拨款预算为***.***元，比上年***.***元增加**.**%，增加的主要原因是教师服务中心近年新成立逐步增加工作人员，该单位合并在局机关预算相应增加机关运行经费。

（*）****情况

****年****市****区教育和体育局机关安排****预算***.***元，用于****区****采购项目。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年底，****市****区教育和体育局机关共有车辆*辆。无单位价值****元以上大型设备。

****年部门预算未安排购置车辆及单位价值****元以上大型设备。

（*）绩效目标设置情况

****年****市****区教育和体育局机关按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，开展绩效目标管理的项目**个，涉及预算****.***元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校学费及住宿费收入等。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、其他单位拨入款项等。

*.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

*.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

*.“*公”经费：纳入省级财政预决算管理的“*公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

******-教体局机关-部门预算公开报表（部门公开）（元）.****