常宁市水利局关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

验收合同 2025-04-11 纠错

项目编号： 2641101000015095195

业主单位

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正文

*、 *采购人名称：****市水利局

*、 *履约供应商名称：****

*、 *采购项目编号：*******************

*、 *合同编号:********

*、 *验收单位：****市水利局

*、 *验收日期：****年*月**日

*、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
*	得力报销单	**	*.	得力/**\**	验收通过
*	晨光 ******** 胶带/胶纸/胶条	*	*.	晨光/&*;\********	验收通过
*	金士顿 **/*** *盘	*	**.	金士顿/******\/***	验收通过
*	南孚南孚聚能环*代碱性电池	**	*.	南孚/****\聚能环代	验收通过
*	特厚塑料袋*******	****	**.	\	验收通过
*	得力 **** 票夹/长尾夹	*	*.	得力/**\**	验收通过
*	公牛 -*- ***灯泡	**	**.	公牛/**\-***-	验收通过
*	兴辉不锈钢外装门锁	*	**.	兴辉\**	验收通过
*	科思特****硒鼓适用 ****** * * * *** 专业版	*	***.	科思特/*\****	验收通过
**	蓝月亮 ****** 芦荟抑菌洗手液 /瓶瓶/箱	**	**.	蓝月亮/** \芦荟抑菌洗手液**	验收通过
**	木/**** 中性笔	*	**.	木/****\	验收通过
**	公牛/** -*** 电源插座	*	**.	公牛/**\-***	验收通过
**	【运费】	*	.		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷晓容

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