*******公司****项目

业务尽调与可行性研究报告编制采购公告

各参选人：

*、采购范围：

（*）服务名称：*******公司****项目业务尽调与可行性研究报告编制；

（*）采购范围：对标的公司的业务尽调与****可行性研究报告编制服务（详见“技术标准/或服务要求”）；

（*）服务期限： ** 个工作日；

（*）包段划分：无；

（*）分包：允许分包。

*、采购方式

公开征集。

*、参选人资格要求

（*）具有独立法人资格；

证明资料：提供盖章营业执照复印件。

（*）业绩要求：近*年（****年*月*日至参选文件递交截止之日）累计完成不少于*个电力工程领域类似可研报告或相关业务尽调的业绩；

证明资料：提供盖章合同复印件（业绩合同时间以合同签订时间为准）。

（*）信誉要求：信誉良好且最近*年无重大违法违规记录、不存在其他失信行为。对****海控能源股份有限公司《供应商黑名单认定的标准》已知并遵守。出具承诺函。

证明资料：提供制式承诺书。

（*）联合体要求：不允许联合体参选。

*、评审办法

（*）评审办法：综合评估法。

（*）参选人数量不少于（含）*家，可以开启报价文件。

（*）评审小组首先进行符合性评审：营业执照有效，报价函有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章，报价唯*且低于采购控制价，本次参选单位报价以总价进行报价，以元为单位。参与比选的单位除列明总价外，还应列明各分项的单价（如有），各分项报价不得超过分项控制价（如有），超过控制价的报价为无效报价。符合采购文件要求的参选人不少于（含）*家，符合性评审有效。

（*）通过符合性评审后，按照详细评分表规定进行打分，采用所有评审专家打分的总分平均值计算出每个参选单位的得分，并根据综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人，综合得分相等的，以报价金额低的排名优先；报价金额也相等的，以服务方案得分高的排名优先；服务方案得分也相等的，以业绩情况、服务经验得分高的排名优先；业绩情况、服务经验得分也相等的，由评审小组抽签确定排名。最终的评选报告由评审小组组长根据评审小组成员推荐的评选结果，推荐中选候选人的排序。

（*）排名第*的中选候选人放弃、或因不可抗力导致不能履行合同时，则由第*中选候选人递补，以此类推。

（*）评审结果经采购人审批后确定中选人。

（*）采购人认为竞价不充分时，采购人保留再次竞价或采用其他方式确定中选单位的权利。

（*）参选单位如参与本项目的报价则表明对邀请书中关于工期、合同及质量标准的响应。

（*）详细评分表如下：

*、报价要求

本项目控制价拟定为******元，参选人的报价不得大于或等于控制价，大于或等于控制价的报价为无效报价。具体测算过程资料详见附件。

本次报价应包含本次采购要求内容的所有费用。除因我公司原因导致费用增加以外，我公司不再对本次报价以外的费用进行支付。

*、报价有效期及参选保证金

（*）报价有效期：自参选文件递交截止之日起**。

（*）参选保证金缴纳：无

*、合同条款及格式

（*）费用的支付具体分*期，协议签署后的**个工作日内，支付合同金额的**%；咨询机构完成尽调工作出具可研报告初稿后**个工作日内支付合同金额的**%；根据委托方意见修改完善后出具经委托方确认的正式的加盖公章的可研报告等必要的书面文件后**个工作日内支付合同金额的**%。

（*）服务费用包含业务尽调与可研报告编制服务费、税费、差旅费、文印费、通讯费等*切必需的服务费用，在服务过程中，不再另行收取其他工作费用

*、服务要求

以下是并购标的公司可行性研究及选聘第*方机构的具体需求，分*部分呈现：

（*）可行性研究报告核心内容框架（融合业务尽调）

*. 并购背景与战略目标

*.* 行业分析：电力工程安装市场容量、区域竞争格局、政策导向（新能源配套、电网改造等）包含市场走势、行业壁垒等；

*.* 战略契合：标的公司业务与海控城运主业协同性（如资质互补、区域市场渗透）

*. 标的公司业务分析

*.* 人员、设备及资质分析：公司人员岗位分布比例分析（行政管理、技术管理、*线员工等分类），人员冗余度分析，以及公司人员证书配备、企业设备对资质维护的匹配度，资质维护成本。

*.* 业务占比及行业竞争分析：根据公司业务合同额，分析其*类主要业务的占比（其中要做到垄断业务和普通业务的区分），并分析其在****市场份额占比及市场地位，分析行业竞争及竞争优势。

*.*主要客户及下游供应商分析：根据近*年（****年-****年）对上合同及对下游合同进行分析，找出主要对上客户及业务占比（前*）及取得方式、对下供应商及业务占比（劳务、主要材料、分包）前*名及发包模式，并分析上游客户依赖度及获取方式依赖度。

*.*业务成本分析：针对代表性项目（根据近*年，抽取有代表性的*个项目），从上游合同收入及下游供应商支出成本对比市场价格，并分析其企业人均人效与市场同行业企业的对比，分析其毛利率及净利率的合理性，并指出改进方向（包含人员冗余度分析）。

*.*安全生产分析：分析近*年企业安全生产支出与业务占比，安全管理人员数量，分析企业内安全管理制度是否健全、历史安全事故处罚记录等，分析其后续企业安全生产风险。

*.*企业未来发展规划：（可结合被竞调企业自身规划，并综合行业发展进行编写）

*.*企业主要存在的经营风险及解决措施：包含行业变化、主要客户的存续、业务订单的、人员数量过多、核心骨干稳定性、企业安全生产

*. 并购方案设计

*.* 交易架构：交易条款设计、收购成本分析、收购风险分析、合作开发分析

*. 并购后整合计划

*.* 资质整合路径：母公司资质升级可能性（如借壳获取更高等级资质）

*.* 成本协同：集中采购带来的线缆/设备降本空间测算

*.* 风险预案：核心技术人员流失应对方案、业务流失应对方案

*. 敏感性分析与退出机制

*.* 关键变量：如采购价格、劳务/人工成本波动对电力工程施工安装项目毛利率的影响

*.* 退出路径：未来分拆上市可行性或资产证券化方案

（*）第*方机构选聘关键要求

*. 工作内容要求

*.* 实施深度尽调：工程、电力造价等全流程风险排查能力

*.* 行业资源调用：要求提供电力行业关键数据（如国网/南网供应商名录入围条件分析）

*.* 协同效应建模：量化并购后市场拓展预期（如联合投标带来的市场份额提升）

*. 机构资质要求

*.*行业经验：近*年完成不少于*起电力工程领域并购咨询案例

*. 交付物标准

*.* 核心成果：可行性研究报告（附重大风险事项独立章节）

*.* 过程文件：尽调工作底稿、监管部门审批要件清单

*. 增值服务要求

*.* 资源导入：提供国网和南网体系内设计院对接资源（需在投标文件中列明具体合作单位）

*、参选文件的递交

（*）参选文件内容：

*.报价函（加盖公章原件，按规定的格式填报）；

*.法定代表人身份证明（加盖公章复印件）；

*.授权委托书（加盖公章复印件，如有）；

*.营业执照副本（加盖公章复印件）；

*.业绩证明文件（加盖公章复印件）；

*.信誉承诺文件（加盖公章原件）。

（*）参选文件递交时间：

*.参选文件必须于系统规定时间前在我公司友云采招采系统平台完成报价文件的递交（网址：*****://**.***********.***/****/*******.****），如未特别注明，无须递交纸质文件。

*.逾期递交的、未送达指定地点的或不符合本文件规定要求的参选文件，采购人不予受理。

*、联系方式

联系人：****；

联系电话：*********** ；

联系邮箱：******@******.**。

**、投诉渠道

投诉电话：****-******** ；

投诉邮箱：********@******.** 。

****海控能源股份有限公司

****年*月