****市城建建设集团有限公司的 河荡*青种业中心铸铁闸阀、蝶阀 项目已具备采购条件，现对该项目实施公开采购活动，公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。

*.采购内容和范围

*.*本项目采购内容： 铸铁闸阀、蝶阀

*.*项目编号：******-****-****

*.*供货期： **天内供货完成，需按照项目部使用计划要求分批供货、卸货，具体以甲方要求为准

*.* 交货地点位于： ****市高塍镇朱家渎，贺家渎，梅家渎，分批供货，乙方接到发货通知之日起*天内必须把货物送达甲方指定的供货现场，相关证件由中标单位自行办理。每车现场卸货可能分几处卸货，北面卸货点无法走重车，投标单位可现场探勘后自行考虑风险报价。

*.*项目限价： ****** 元

*.供应商资格要求

（*）供应商须是中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人，具有相应的经营范围。

（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（*）不接受联合体，不接受中标后分包；

（*）良好的信用记录：报价截止时间之前，未被“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单；

*.供应商不得存在下列情形之*

（*）与项目其他供应商的单位负责人为同*人。

（*）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（*）与本项目其他供应商存在管理关系。

（*）近*年内在经营活动中存在以下严重不良情形:

①被本项目所在地行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态

③进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力情形的。

④根据集团供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形。

*.采购文件获取

*.*从****年 *月**日*:**至****年*月** 日**:**止（北京时间），联系****市城建文旅集团有限公司招标（采购）中心购买文件（法定节假日除外）。

*.*获取方式：报名单位加工作人员（**：*********），并上传以下资料：①加盖公章的授权委托书、被授权人身份证扫描件和近*个月中任意*个月报名供应商为其办理的社保缴费清单（法定代表人无需提供）；②加盖公章的营业执照扫描件；③报名费交纳证明记录（银行转账、电汇）截图；④加盖公章的资格要求所需所有证明文件扫描件。报名成功的方可获取采购文件。

*.*响应文件的递交

递交响应文件截止时间：****年**月**日*时**分（北京时间）。

*.* 递交地址：****市城建文旅集团有限公司*楼开标室(***)。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

*.发布公告的其他媒介

本项目采购公告同时在 ****市城建文旅集团有限公司官网发布。

*.本项目采用 经评审的最低投标价法 ，本合同单价采用固定单价。

*.联系方式

采购人：****市城建建设集团有限公司

联系人：****

联系电话：***********

联系地址：****市谈家干***号

邮政编码：******

采购组织部门：****市城建文旅集团有限公司招标（采购）中心

联系人：徐女士

联系电话：****-********

联系地址：****市宜城街道解放广场***号

邮政编码：******

采购数量及要求：

序号	品名	规格型号	单位	暂估数量	备注
*	法兰蝶阀	*****，*****-***，铸铁材质，涡轮传动，法兰连接	只	***	**/* *****《工业****-标志》**/* *****《通用****球墨铸铁技术条件》*** ***** 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》**/* *****《工业****压力试验》**/* *****《金属****结构长度》**/* *****《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
*	法兰闸阀	*****，****-***，铸铁材质，手柄手轮传动，法兰连接	只	**
*	法兰蝶阀	*****，*****-***，铸铁材质，涡轮传动，法兰连接	只	***
*	法兰盘	*****，碳钢，****（含橡胶垫圈、螺丝螺帽垫片等）	片	***
*	法兰盘	*****，碳钢，****（含橡胶垫圈、螺丝螺帽垫片等）	片	***

注:*、以现场实际数量结算，报价包含运费、装卸、正规有效的增值税专用发票等*切费用，材料进场需提供出厂检测报告、合格证，承诺使用材料的相关参数满足设计要求和国家现行标准，中标单位需配合甲方完成现场抽样送检。

*、供货时间及地点：**天内供货完成，需按照项目部使用计划要求分批供货、卸货，具体以甲方要求为准，地点****市高塍镇朱家渎，贺家渎，梅家渎，分批供货，乙方接到发货通知之日起*天内必须把货物送达甲方指定的供货现场，相关证件由中标单位自行办理。

*、付款方式：无预付款，按季度根据合格供货数量（经供需双方检查合格后签署到货验收单）供方开具全额增值税专用发票办理财务结算手续后支付发票金额的**%货款，竣工验收后付至合格供货数量的**%，剩余*%待质保期满后付清。