采购商：****

采购类型：标准订单(单次采购)

****类型：现货/标准品

报价要求：需要报含税价、发票需要包含运费、不允许对****单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量

发票要求：增值税专票（*般纳税人开具）

交易方式：账期支付（在结算对账后**天内付款）

支付方式：线下支付

补充说明描述：

注意事项：

*、客户报价时，需提供以下文件：*.报价供应商必须上传《报价函》。*.《报价函》必须加盖报价单位公章。*.有相关技术要求、品牌要求、交货期偏离说明的必须上传相关资料。*.报价单位为代理商，则必须提供所代理产品制造商的授权经销文件。备注：如未提供则视为完全同意采购方要求。
*、客户有以下情况的，立即终止业务并取消其后期准入资格：*.提供相关资料及证件有伪造情形的。*.资质失效或所提供的产品授权被取消未主动告知，以欺骗手段谋求合作的。*.发生供货质量事故后拒不按我方要求处置的。*.发生供货质量事故对生产造成重大安全、质量、环保问题或隐患的。*.售后服务不及时、不到位，严重影响生产和安全的。*.对我方提出的需改善的项目没有做出改善，或做出的改善仍无法满足要求。*.拒不配合公司相关部门实施监督管理，经协调仍未改善。*.经调查，存在围标串标或恶意投诉的。*.经调查，存在行贿劣迹或提供其他不正当利益的。**.内部管理混乱，扰乱我方正常经营秩序的。

*、本项目付款方式：货到验收合格，收到全额增值税专用发票后**天内付***%。若报价单位要求其他付款方式请明确注明，买方将结合整体****情况，综合确定中选供应商。