****年市职校预算编制说明公开

****市职业技术学校

****年单位预算

目 录

第*部分 ****年单位预算编制说明

*、基本职能及主要工作

*、收支预算情况说明

*、财政拨款收支预算情况说明

*、*般公共预算当年拨款情况说明

*、*般公共预算基本支出情况说明

*、“*公”经费财政拨款预算安排情况说明

*、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

*、政府性基金预算支出情况说明

*、国有资本经营预算支出情况说明

*、其他重要事项的情况说明

**、名词解释

第*部分 ****年单位预算报表

表*. 单位收支总表

表*-*. 单位收入总表

表*-*. 单位支出总表

表*. 财政拨款收支预算总表

表*-*. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表*. *般公共预算支出预算表

表*-*. *般公共预算基本支出预算表

表*-*. *般公共预算项目支出预算表

表*-*. *般公共预算“*公”经费支出预算表

表*. 政府性基金支出预算表

表*-*. 政府性基金预算“*公”经费支出预算表

表*. 国有资本经营预算支出预算表

表*. 单位预算项目支出绩效目标表

****市职业技术学校

****年单位预算编制说明

*、基本职能及主要工作

（*）****市职业技术学校职能简介

****市职业技术学校，是由****市人民政府举办、****市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于****年的****省****师范学校和开办于****年代的****市职业中学、****市经济中专校、****市技工学校等，已有*年办学的悠久历史。学校秉承*年学府的*川文化，积*年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。

（*）****市职业技术学校****年重点工作

****年，是国家“***”规划收官之年，也是“***”规划开启之年，中共中央、国务院印发了《教育强国建设规划纲要（****-****年）》，面向到****年建成教育强国目标，对加快建设教育强国作出全面系统部署。****市委明确提出****年要全面贯彻党中央大政方针和省委、市委决策部署，坚定信心、大干*场，齐心协力推动经济总量突破*****元大关；要推动所有工作全面升级、提档、加速，要让敢闯敢拼、善作善成在全市上下蔚然成风。

****年，学校要深入学习贯彻市委*届*次全会、“效率革命行动”动员部署会精神，坚持学校“****”重点工作思路，在党建引领下，以业绩引领，以实业兴校，落实学校质量提升年部署。突出教育教学质量，提升管理水平和服务能力*个领域，抓好校风、班风、学风、教风等“*风建设”，抓实“*名工程”、升学质量提升、校园升级改造、校园餐管理、*大赛事、产教融合和职普融通*大重点工作。全体师生以“*年*校、文化化人、有教无类、幸福卓越”为办学核心理念，以“*****生*事”为文化共识，以“塑造匠心、提升匠艺、铸就匠魂、呈现匠美”为办学使命，以“让每个学生拥有生存的智慧和能力，幸福自己，幸福他人”为育人目标，人人有目标，人人盯质量，人人都是主人翁，人人争当奋斗者，精神焕发、斗志昂扬，满怀激情、自信自强，为实现学校事业高质量跨越发展而奋力拼搏。

*.办学基础能力“提档升级”。北校区加大投入（预计**余****）办学升级。****年学校育人水平、教育水平、教学水平、信息化水平全面提升。

*.育人文化内涵“提升动能”。全体教职工深刻学习学校育人文化，铸就共识，凝练强化，内化于心，外化于行当好学校文化使者。****年在学校党委领导下，按照市委要求，“人人在奔跑、人人在奋进、人人当先锋”形成推动学校事业发展的强大动能。

*.教育教学水平“提质增效”。*是教师跨学科大调研、大教研，大力推进师徒制项目；学生大力推动学分互换“升学部往实里学，*大赛事往高处拔，普通中专往趣里走”；实现多升学，升好学目标。*是学校制定“抓落实促育人”专项行动方案，落实推动专项行动。*是抓好教师教学能力、班主任能力大赛、学生技能大赛、思想政治教师能力大赛等“*大赛事”。*是抓好“*名工程”建设学校做好省级终期验收的各项准备工作。*是抓好开展省、市级名师（名校长、大师、名师）工作室建设。抓好“抓落实促育人”专项行动交流会、入学教育培训会等教研会。

*.信息化能力“提值赋能”。****年全面推进教职工、党员、各部门以业绩为核心的数字化的绩效考核。把信息化作为深化课程改革行动指引的突破口和解决质量提升的关键点，创新推动信息技术与教育教学深度融合，推出信息化智慧教育赋能管理重点项目：如打造以学生为本位的互联网+高效课堂。推动教师发展模式变革与重塑，催生教师信息化发展新样态，助力学校高品质高质量发展。

*.****年*件大事

（*）加强党的全面领导，引领事业跨越发展。

（*）提升管理治理水平，打造新质服务能力。

（*）优化办学基础能力，构建现代文明校园。

（*）抓好职教*大赛事，加速拔尖人才培养。

（*）提高升学就业质量，培养技术技能人才。

（*）聚力*名工程创建，加快创新强能提档。

（*）深化产教融合模式，落实理实*体育人。

（*）健全职普融通机制，拓展学生成才渠道。

（*）抓实学位床位餐位，站稳学生至上立场。

（**）推进*风持续优化，培树奋进幸福风尚。

*、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入****.******包括：*般公共预算拨款收入****.******、事业收入***.******、其他收入**.******、上年结转结余****.******；支出****.******包括：教育支出****.******、社会保障和就业支出***.******、卫生健康支出***.******、住房保障支出***.******。****市职业技术学校****年收支总预算****.******，较****年收支预算总数增加****.******，主要是****年将上年结转结余****.******纳入预算和人员增加增人增资。

（*）收入预算情况

****市职业技术学校****年收入预算****.******，其中：上年结转结余****.******，占**.**%；*般公共预算拨款收入****.******，占**.**%；事业收入***.******，占*.**%；其他收入**.******，占*.*%。

（*）支出预算情况

****市职业技术学校****年支出预算****.******，其中：基本支出****.******，占**.**%；项目支出****.******，占**.**%。

*、财政拨款收支预算情况说明

****市职业技术学校****年收支总预算****.******，较****年收支预算总数增加****.******，主要是上年结转结余*般公共预算纳入今年预算和增人增资。

收入包括：本年*般公共预算拨款收入****.******、上年结转****.******；支出包括：教育支出****.******、社会保障和就业支出***.******、卫生健康支出***.******、住房保障支出***.******。

*、*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年拨款规模变化情况

****年收支总预算****.******，较****年收支预算总数增加***.******，主要是人员经费增人增资。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

教育支出****.******，占**.**%；社会保障和就业支出***.******，占**.**%；卫生健康支出***.******，占*.**%；住房保障支出***.******，占*.**%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.******* 中等职业教育****年预算数为****.******，主要用于教职工基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费、学生经费、改善办学条件等。

*.******* 事业单位离退休 ****年预算数为**.******，主要用于离退休职工活动费、医疗费、生活补助等。

*.*******机关事业单位基本养老保险支出，预算数为***.******，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。

*.*******死亡抚恤****年预算数为*.******，主要用于遗嘱生活补助。

*.*******事业单位医疗****年预算数为***.******，主要用于教职工基本医疗保险缴费。

*.*******住房公积金****年预算数为***.******，主要于教职工住房公积金缴费。

*、*般公共预算基本支出情况说明

****市职业技术学校****年*般公共预算基本支出****.******，其中：人员经费**********，主要包括：基本工资****.******、津贴补贴**.******、绩效工资***.******、机关事业单位基本养老保险缴费***.******、职工基本医疗保险费***.******、其他社会保障缴费**.******、住房公积金***.******、其他工资福利支出***.******、离休费**.******、生活补助*.******、医疗费补助**.******。

公用经费***.******，主要包括：工会经费**.******、福利费**.******、其他交通费用**.******、其他商品和服务支出**.******。

*、“*公”经费财政拨款预算安排情况说明

****市职业技术学校****年没有使用财政拨款安排“*公”经费预算。现有公务用车*辆，其中：越野车*辆，大型客车*辆。

****年安排公务用车购置费*****。

*、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

****市职业技术学校****年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数*****，其中：会议费*****，培训费**.******，差旅费*****。

（*）会议费较****年预算与****年预算持平。主要原因是无预算。

（*）培训费较****年预算与****年预算持平。主要原因是无预算。

（*）差旅费较****年预算与****年预算持平。主要原因是无预算。

*、政府性基金预算支出情况说明

****市职业技术学校****年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*、国有资本经营预算支出情况说明

****市职业技术学校****年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（*）****情况

****市职业技术学校****年****预算预算***.******，主要是安排学校虚拟仿真软件采购项目。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年底，****市职业技术学校所属各预算单位共有车辆*辆，其中，地厅级领导干部用车*辆、定向保障用车*辆、执法执勤用车*辆。单位价值*******以上大型设备*台（套）。

****年预算未安排购置车辆及单位价值*******以上大型设备。

（*）预算绩效情况

****年****市职业技术学校开展绩效目标管理的项目*个，涉及预算****.******。其中：人员类项目*个，涉及预算*****；运转类项目*个，涉及预算***.******；特定目标类项目*个，涉及预算****.******。

**、名词解释

*.*般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.事业收入：指教育收费取得的资金。

*.其他收入：指*般公共预算拨款收入和事业收入以外的资金。

*.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

*.“*公”经费：纳入部门预算管理的“*公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件*：****年单位预算报表.****

附件*：单位预算项目绩效目标表.****