****编号：******-**-****-***

因工程施工需要，我项目拟采购*批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

*.物资需求表

包件预制品*****

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

包件******

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

*.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

*.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）国家标准和行业标准。

（*）设计图纸规范。

（*）项目实验室提出的相关要求。

*.货物验收方式

（*）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月 ** 日为双方价款结算日期（即上月 ** 日至当月 ** 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

*.乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

*.入账后的*个月内支付每批次货款的**%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下*个支付周期，下*支付周期则支付上*次应支付货款的**%；依次类推；原则上*年内支付比例不超过**%。

*.本合同全部供货结束后的**个月后，开始支付第*月供货金额的**%，下*个月支付第*批次的供货金额的**%，依次类推；

*.剩余 * %货款待本项目工程全部验交完后*个月内无息*次性支付完。

*.支付方式：银行转账;银行承兑汇票、建行*信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

*.采购人：****园博园（定州）***项目经理部

联 系 人：**** 联系电话：*********** 邮 箱：**********@**.***

到货地址：****（定州）***项目施工现场

*.监督部门：****物资集中采购中心

联系电话：****-*******

****年**月**日