****港口集团港口工程有限公司

招商项目

*、项目名称：****

*、企业简介

（*）基本情况

****港口集团港口工程有限公司是****港口集团全资子公司，始建于****年*月，是*家集施工、勘察、设计、咨询、测绘、检测于*体的综合性国有建筑企业，公司注册资本**元。

法定代表人：王雨翔。

作为****省唯**家具有港口与航道工程施工总承包*级资质的省属建筑企业，公司始终秉持“质量第*、顾客至上、科学管理、追求卓越”的企业方针，先后通过质量、环境、职业健康管理体系认证、船舶安全管理体系和交通部安全生产标准化*级认证，先后荣获****重点扶持优势建筑企业、全国水运工程建设优秀施工企业、全国交通企业管理创新示范单位称号，业务足迹遍布****、辽宁、黑龙江、山东、江苏、福建、云南等省市，多次荣获交通部、****省优质工程奖。核心装备包括大型沉箱预制场（预制单体****总吨）；大型耙吸式挖泥船（舱容****立方米）、测量船、自航驳等海上施工船舶；强夯机、打桩机、吊机、装载机、挖掘机、压路机、工程运输车等大、中型*域施工机械。经过**几年的发展，公司已逐步成长为*****流，业内知名的综合建筑施工企业。近*年财务状况如下（单位：*元）：

（*）企业优势

*.资源优势。公司具有港口与航道工程施工总承包*级、建筑工程施工总承包*级，市政公用工程施工总承包*级、防水防腐保温工程专业承包*级、地基基础工程专业承包*级、钢结构工程专业承包*级、航道工程专业承包*级和港口工程设计、建筑工程设计、海洋工程测绘、水运工程材料检测、岩土工程勘察乙级资质，并具有境外承包工程等多项资质。同时公司作为****港口集团有限公司的全资子公司，负责集团港口建设和维修等业务。

*.人力资源优势。公司目前有*个部室，*个子公司，*个项目部和基层厂队。在册职工***人，平均年龄**岁，老中青年龄梯队相对合理，专业技术人员***人，其中硕士**人，本科***人，高级职称人员**人，中级职称人员**人；注册岩土工程师、注册土木工程师、*级注册建筑师、*级注册结构工程师、*级建造师、*级造价工程师等各类国家注册类人员**人。

*、项目简介及投资价值分析

（*） 项目简介

公司拟通过增资扩股或股权转让的方式，引入*家或多家战略投资者，实现混改，股权比例可协商确定。

（*）行业特征及市场分析

*.宏观影响

根据国家统计局披露数据，****年国民***总量增速为*.*%。****年，全国广义基建投资完成**.****，同比小幅增长*.**%。另据交通运输部综合规划司披露数据，****年*-**月内河建设实绩为***.***元，同比增长*.*%，沿海建设实绩为***.***元，同比增长**.*%。基建投资作为***的重要组成部分，在目前经济下行压力加大的背景下，基建稳增长的预期仍然存在。此外，根据国务院发布的《“***”现代综合交通运输体系发展规划》，到****年，综合交通运输基本实现*体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界*流水平迈进，预计“***”期间基建投资仍有增量。

*.政策影响

建筑行业是受国家宏观政策影响最深、受政策调控也最直接的行业，目前世界经济低迷，国家出台*系列经济刺激方案。中央经济工作会议指出****年经济工作要稳字当头、稳中求进，并且从宏观政策、微观政策、结构政策等*个方面作出了部署。近日，国家发改委再次提出，要适度超前开展基础设施投资，基础设施建设领域大有可为。

*.行业发展趋势

行业上游，****年受国际贸易摩擦等因素影响，钢材价格大幅上涨，水泥和玻璃等建材价格小范围波动，建筑成本存在*定不可控性。行业下游，主要是基础设施建设对国家经济发展具有重要影响。短期内，因各种不利因素影响，基础设施建设遭受到较大冲击，长期看，由于我国基础设施建设仍处于发展阶段，在国家实施积极的财政政策和宽松的货币政策以及消费升级等诸多因素影响，我国水运工程行业将长期保持平稳发展趋势。

（*）投资价值分析

*.行业发展空间巨大。根据《“***”现代综合交通运输体系发展规划》，国家将有序推进天津北疆与东疆、青岛董家口、上海洋山等集装箱码头工程，唐山京唐、黄骅散货港区、日照岚山等矿石码头工程，黄骅散货港区、烟台西港区、青岛董家口雷等原油码头工程，以及曹妃甸港区煤炭运能扩容等工程，沿****航设施建设仍有较大发展空间。另据全国能源平台信息，全国***海上风电新增装机将超过****，年均新增海上风电装机***以上。****-****国补退出后的*年内，年均建设量也可能超过***，海上风电项目同样具有较大市场潜力。

*.存在行业壁垒。公司属于水运工程施工企业，具备港口与航道工程总承包*级资质。经梳理，全国具备同等资质的企业共**家，主要集中在中交系统内，此行业存在*定的进入壁垒。

*.经济效益良好。公司****年、****年均处于盈利状态，预计****年营收*.**元，利润*****元，企业发展势头良好。

*.未来发展可期。公司作为国有全资企业，外扩市场，内抓管理，叠加资质较齐全、职工年龄层合理等优势，不断延伸拓展产业链，增强外部市场竞争力，努力提升业绩，为股东创造更多回报，公司未来发展可期。

*、引资条件

立足业务协同、优势互补，拟引入高匹配度、高认同感、高协同性的优质战略投资者。战略投资者须具备以下条件：

*.大型建筑施工企业的上下游单位，具备较强的综合实力和市场扩展能力，能为公司发展带来实质性帮助；

*.大型建筑施工企业应具备以下条件：年收入大于***元人民币、资产负债率不能过高、近*年内无重大安全生产事故，且不与公司目前主营的港口与航道工程业务存在竞争关系；

*.公司治理规范，无不良信用记录。

*、合作方式

股权合作，股权比例可协商确定。

*、联系方式

****产权市场联系人：**** ****-********